中铝河南洛阳铝加工有限公司

公司完成重点领域内控自查-ag捕鱼平台

2021-08-13 17:17 洛阳铝加工

近日,公司完成重点领域内部控制管理自查,并将报告上报了中铝高端制造

根据中铝集团《关于开展重点领域内控管理问题自查自纠专项工作的通知》要求公司高度重视,指定财务部作为牵头部门,成立了自查专项小组,对照工作清单,开展了专项自查自纠。此次自查的范围涉及公司所有部门和车间,自查的主要内容涵盖了公司内控体系建设、资金管理、金融及衍生业务、决策机制、合同管理、业务外包、招投标管理、提质增效落实情况、工程建设业务、国有资产交易等经济业务。

经过一周的梳理自查,公司内部控制管理体系建设合理、有效、完整,符合内部控制基本规范和内部控制应用指引的规定和要求,符合公司实际情况,达到了公司内部控制目标。对重点领域内部控制管理自查自纠情况表中所列示的14类问题,发现3处问题,均未形成损失及风险敞口,公司已制定了相应的整改措施,并督促相关部门及时完成整改。

此次重点领域内部控制管理自查工作的完成,进一步提高了公司内部控制管理水平,有效防范了经营风险,夯实了公司内部控制管理基础。

 

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